Datos del Pago
Nro. de Factura
063/2010
Monto de la Factura
₲ 2.597.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.597.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
0549
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4292
Monto Contrato
₲ 2.597.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.204.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.195.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud