Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000273
Monto de la Factura
₲ 1.969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.969.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
122/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8958
Monto Contrato
₲ 11.949.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.099.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.060.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191811
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado