Datos del Pago
Nro. de Factura
040/2010
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32792
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD SA COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80019355-5
Número de Contrato
0179
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1034
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.808.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191357
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculo
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud