Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 4.079.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31297
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.879.055
Retención DNCP
₲ 14.536
Retención IVA
₲ 111.245
Retención Renta
₲ 74.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
095/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-149640
Monto Contrato
₲ 18.341.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.882.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.417.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta