Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 19.992.250
Nro. Solicitud de Transferencia
84647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.012.267
Retención DNCP
₲ 71.245
Retención IVA
₲ 545.243
Retención Renta
₲ 363.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
010/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-139121
Monto Contrato
₲ 27.086.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.106.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.758.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y REZMA DE CARACTER SUSTENTABLE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta