Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2000394
Monto de la Factura
₲ 2.653.620
Nro. Solicitud de Transferencia
164480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.497.178
Retención DNCP
₲ 9.360
Retención IVA
₲ 72.371
Retención Renta
₲ 72.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
000008/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-207203
Monto Contrato
₲ 2.653.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.497.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.497.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393638
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Equipos para Sistema de Vigilancia para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado