Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Monto de la Factura
₲ 3.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.749.123
Retención DNCP
₲ 14.053
Retención IVA
₲ 108.655
Retención Renta
₲ 108.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
000011,000010,09,13,008
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-203978
Monto Contrato
₲ 45.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.177.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.177.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393631
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado