Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003691
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.228
Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
09,007
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-203492
Monto Contrato
₲ 4.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.338.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.338.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado