Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002834
Monto de la Factura
₲ 6.975.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.564.262
Retención DNCP
₲ 24.604
Retención IVA
₲ 190.241
Retención Renta
₲ 190.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
000010,000012,010,011
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-203980
Monto Contrato
₲ 12.262.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.623.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.623.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393631
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado