Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003692
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111321
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.445.605
Retención DNCP
₲ 39.153
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 302.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-202631
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.445.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.445.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para Vehículos institucionales de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado