Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 87.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.501.454
Retención DNCP
₲ 309.236
Retención IVA
₲ 2.391.000
Retención Renta
₲ 2.391.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-206781
Monto Contrato
₲ 87.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.501.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.501.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402676
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, Reparaciones y Pinturas de los Edificios del Rectorado y Ex Capilla de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado