Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 403.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81232
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.534
Retención DNCP
₲ 1.466
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-157420
Monto Contrato
₲ 403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores