Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030558
Monto de la Factura
₲ 2.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190247
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.296.618
Retención DNCP
₲ 8.382
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-164226
Monto Contrato
₲ 2.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.296.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.296.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346560
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores