Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 35.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190569
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.193.517
Retención DNCP
₲ 124.301
Retención IVA
₲ 961.091
Retención Renta
₲ 961.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS NETWORKS & SECURITY CONTROL S.A.
RUC
80083817-3
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-167859
Monto Contrato
₲ 35.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.193.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.193.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA AUDITORÍA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores