Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063808
Monto de la Factura
₲ 504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190171
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.167
Retención DNCP
₲ 1.833
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-156050
Monto Contrato
₲ 3.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.610.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.610.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores