Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017980
Monto de la Factura
₲ 3.518.600
Nro. Solicitud de Transferencia
125089
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.425.152
Retención DNCP
₲ 13.661
Retención IVA
₲ 10.088
Retención Renta
₲ 69.699
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-157221
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.897.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.897.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores