Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017780
Monto de la Factura
₲ 12.062.225
Nro. Solicitud de Transferencia
110458
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.697.594
Retención DNCP
₲ 46.203
Retención IVA
₲ 82.697
Retención Renta
₲ 235.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-157221
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.897.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.897.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores