Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017309
Monto de la Factura
₲ 18.262.770
Nro. Solicitud de Transferencia
81076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.719.319
Retención DNCP
₲ 70.076
Retención IVA
₲ 115.842
Retención Renta
₲ 357.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-157221
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.897.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.897.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores