Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0108099
Monto de la Factura
₲ 415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34862
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.491
Retención DNCP
₲ 1.509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALARMAS PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80089398-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-18-167296
Monto Contrato
₲ 9.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.041.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.041.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346611
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores