Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032442
Monto de la Factura
₲ 46.573.670
Nro. Solicitud de Transferencia
36207
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.290.713
Retención DNCP
₲ 165.972
Retención IVA
₲ 1.270.191
Retención Renta
₲ 846.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-131795
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.658.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.658.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317868
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 26/16 - SERVICIO DE DESAGOTE Y LIMPIEZA DE SALIDAS DE LAS CAMARAS Y POZOS CIEGOS DE LAS PENITENCIARIAS DE EMBOSCADA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia