Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34604
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12009-16-119699
Monto Contrato
₲ 120.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297773
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DGREC
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil