Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002497
Monto de la Factura
₲ 12.353.450
Nro. Solicitud de Transferencia
4453
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
01-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.353.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-55290
Monto Contrato
₲ 12.353.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.747.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.747.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas para Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia