Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65411
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÃA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-53511
Monto Contrato
₲ 43.881.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.730.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.730.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236515
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia