Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024717
Monto de la Factura
₲ 334.290
Nro. Solicitud de Transferencia
141455
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-51420
Monto Contrato
₲ 28.875.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.148.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.148.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233201
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COURIER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales