Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004179
Monto de la Factura
₲ 2.778.250
Nro. Solicitud de Transferencia
108215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.778.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-57815
Monto Contrato
₲ 10.995.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.456.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.456.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241832
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Escritorio y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Sector Rural Paraguayo