Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 21.380.709
Nro. Solicitud de Transferencia
7917
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
15-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.380.709
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-55795
Monto Contrato
₲ 26.595.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.332.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.332.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236541
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Fumigación
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia