Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 384.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61471
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-51279
Monto Contrato
₲ 384.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Manejo Sostenible de Recursos Naturales Pmrn-Kfw