Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0224097
Monto de la Factura
₲ 1.799.640
Nro. Solicitud de Transferencia
120787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.799.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-49060
Monto Contrato
₲ 69.558.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.094.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.094.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228130
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia