Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018753
Monto de la Factura
₲ 27.164.510
Nro. Solicitud de Transferencia
35684
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.164.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-63767
Monto Contrato
₲ 28.791.153
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.379.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.379.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245188
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Sector Rural Paraguayo