Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0088051
Monto de la Factura
₲ 7.728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73683
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.728.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12010-12-51680
Monto Contrato
₲ 7.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.349.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.349.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TONER Y PAPEL PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario