Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006947
Monto de la Factura
₲ 9.581.412
Nro. Solicitud de Transferencia
188909
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.024.994
Retención DNCP
₲ 33.796
Retención IVA
₲ 261.311
Retención Renta
₲ 261.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-167237
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.641.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347035
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del DATACENTER - Plurianual
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral