Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192604
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.354.182
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-166609
Monto Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.534.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.534.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355229
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social