Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41041
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-166609
Monto Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.534.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.534.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355229
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social