Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006235
Monto de la Factura
₲ 1.863.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14971
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2012
Fecha de la Transferencia
15-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.863.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-23002-11-22078
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.841.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.841.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209410
Nombre de la Licitación
Publicaciones Varias en Periódicos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH