Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018745
Monto de la Factura
₲ 129.700
Nro. Solicitud de Transferencia
72205
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.228
Retención DNCP
₲ 472
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-182237
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.461.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.461.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357783
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura