Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001431
Monto de la Factura
₲ 9.122.625
Nro. Solicitud de Transferencia
152757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.592.849
Retención DNCP
₲ 32.178
Retención IVA
₲ 248.799
Retención Renta
₲ 248.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13004-19-179225
Monto Contrato
₲ 9.122.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.592.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.592.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357941
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura