Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0126955
Monto de la Factura
₲ 7.015
Nro. Solicitud de Transferencia
13458
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.989
Retención DNCP
₲ 26
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-112417
Monto Contrato
₲ 96.943.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.533.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.533.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297913
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas