Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 3.501.424
Nro. Solicitud de Transferencia
32617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.294.777
Retención DNCP
₲ 12.478
Retención IVA
₲ 95.493
Retención Renta
₲ 63.662
Multa
₲ 35.014
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-113616
Monto Contrato
₲ 19.551.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.558.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.558.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283894
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios