Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 1.909.091
Nro. Solicitud de Transferencia
166277
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.336.364
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CAROLINA CANIZA GARDEL
RUC
1432177-7
Número de Contrato
2/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-110099
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.636.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291901
Nombre de la Licitación
Consultoria para Adecuación de Software Contable
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Implementacion de Un Sistema de Gestion para Resultados Basado en el Presupuesto del Sector Publico