Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26299
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-111659
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.922.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.922.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297037
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Diseño, Edición e Impresión
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Proyecto Fort. de Implementación Ppr Dci-Ala/2011/22871