Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003071
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76158
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.811
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.636
Retención Renta
₲ 89.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-113797
Monto Contrato
₲ 58.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.452.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.452.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298395
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO PARA ABOGACÍA DEL TESORO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas