Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007191
Monto de la Factura
₲ 1.458.600
Nro. Solicitud de Transferencia
141309
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.296
Retención DNCP
₲ 5.304
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12006-15-116016
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.096.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.096.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290690
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TRONCALIZADA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas