Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007492
Monto de la Factura
₲ 39.882.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68568
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.927.057
Retención DNCP
₲ 142.125
Retención IVA
₲ 1.087.691
Retención Renta
₲ 725.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-94826
Monto Contrato
₲ 79.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.927.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.927.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266894
Nombre de la Licitación
CD N° 27/2014 SERVICIO DE VPN E INTERNET
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas