Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011118
Monto de la Factura
₲ 48.749.060
Nro. Solicitud de Transferencia
44681
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.359.470
Retención DNCP
₲ 173.723
Retención IVA
₲ 1.329.520
Retención Renta
₲ 886.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-97931
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LA IGLESIA SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas