Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013678
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7328
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2016
Fecha de la Transferencia
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-97931
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282380
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LA IGLESIA SAN BUENAVENTURA DE YAGUARON
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas