Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002565
Monto de la Factura
₲ 12.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176568
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.954.706
Retención DNCP
₲ 44.858
Retención IVA
₲ 336.436
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-88210
Monto Contrato
₲ 82.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.432.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.432.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PRESTAMO BID 1822/OC-PR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion