Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002654
Monto de la Factura
₲ 9.315.675
Nro. Solicitud de Transferencia
145308
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.315.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-94514
Monto Contrato
₲ 18.631.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.973.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.973.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274191
Nombre de la Licitación
CD N° 19/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OBRAS (CNRP)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas