Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123649
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-90433
Monto Contrato
₲ 45.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.080.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.080.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275606
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENSUAL DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO(DETECTORES DE HUMO Y CALOR) DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas