Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 46.248.150
Nro. Solicitud de Transferencia
145305
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.248.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-94827
Monto Contrato
₲ 92.496.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.775.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.775.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274191
Nombre de la Licitación
CD N° 19/2014 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OBRAS (CNRP)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas