Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 6.942.536
Nro. Solicitud de Transferencia
49782
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2015
Fecha de la Transferencia
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.602.225
Retención DNCP
₲ 24.741
Retención IVA
₲ 189.342
Retención Renta
₲ 126.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALCAR SA
RUC
80012302-6
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12013-14-91342
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.936.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.936.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275151
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas